鱼梁洲经济开发区政务服务中心2025年部门预算

时间:2025-01-24
索引号: 011158671/2025-02723 分类: 其他
发布机构: 鱼梁洲经济开发区管委会 公开日期: 2025-01-24
标题: 鱼梁洲经济开发区政务服务中心2025年部门预算
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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025“三公”经费预算情况

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责辖区城市运行智能化管理工作;负责组织推进城市运行中智能感知场景的建设应用工作;负责辖区网络安全、网络舆情监测、网络信息化建设等工作;负责行政审批和政务服务工作;负责“12345”政府公共服务热线工作。

二、机构设置情况

根据《襄阳鱼梁洲经济开发区管理机构职能配置、内设机构和人员编制规定》,我单位是襄阳鱼梁洲经济开发区管理委员会内设3个正科级直属公益一类事业单位之一。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,2025年鱼梁洲政务服务中心本级部门预算包括1个行政单位:鱼梁洲政务服务中心局本级预算。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2025年预算收入为163.05万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)预算支出情况

2025年预算支出为163.05万元。其中:基本支出158.05万元,占97%,项目支出5万元,占3%。

(三)预算收支增减变化情况

2025年预算收入为163.05万元,比2024年调整预算数减少了15.99万元,下降了8.9%。主要原因是压缩了智慧旅游场景建设、数字公共基础建设费用。

2025年预算支出为163.05万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)事业运行(项):财政拨款117.16万元,比2024年调整预算数减少20.56万元,下降14.9%主要原因是压缩了智慧旅游场景建设、数字公共基础建设费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款21.32万元,比2024年调整预算数增加1.67万元,增长8.5%主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款12.15万元,比2024年调整预算数增加0.35万元,增长2.96%主要原因是人员变动

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为12.42万元,比2024年调整预算数增加2.54万元,增长25.7%主要原因是人员变动

二、2025年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为163.05万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为163.05万元。包括:一般公共服务支出117.16万元,社会保障和就业支出21.32万元,卫生健康支出12.15万元,住房保障支出12.42万元。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出为163.05万元。其中:一般公共服务支出117.16万元,占71.8%,社会保障和就业支出21.32万元,占13.1%,卫生健康支出12.15万元,占7.5%,住房保障支出12.42万元,占7.6%。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为158.05万元。其中:工资福利支出149.41万元,占94.5%;商品和服务支出8.64万元,占5.5%。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2025“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算数0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.6万元。2024年无“三公”经费预算,本年为新增。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年一般公共预算公用经费支出8.64万元,主要包括:办公费7.54万元、公务接待费0.6万元、其他商品和服务支出0.5万元

(二)政府采购预算情况

本年度无政府采购预算计划。

(三)国有资产占用情况

鱼梁洲政务服务中心共有车辆0辆,单位价值50万元通用设备0套,单位价值100万元通用设备0套。

(四)预算绩效情况

鱼梁洲政务服务中心本级2025年度预算安排的项目支出共1个,其中部门项目1个,共计5万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求,我单位对2025年度涉及到的1个预算项目编制了绩效目标。(具体表格见附件)。

第三部分2025年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指财政行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展财政执法调研、财政信息宣传、非税收入征管、预算管理工作、农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理、全市会计领军人才培养、财政课题研究与内部刊物编纂、财政干部业务培训、市农发办和农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政局机关服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局用于投资评审、资产管理等方面工作的项目支出。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于购领财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局用于离退休人员的支出,以及提供管理服务工作的离退休干部科的支出。

十三、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政局用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。