鱼梁洲经济开发区综合办公室2025年部门预算

时间:2025-01-24
索引号: 011158671/2025-02754 分类: 其他
发布机构: 鱼梁洲经济开发区管委会 公开日期: 2025-01-24
标题: 鱼梁洲经济开发区综合办公室2025年部门预算
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目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025“三公”经费预算情况

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

综合办公室主要职能

负责党工委、管委会日常工作;负责综合协调和督办检查工作;负责全面深化改革、文书档案、机要保密、信息宣传、政策研究、统一战线、法治工作;负责辖区党的建设和领导班子建设;负责组织理论学习、新闻宣传、新闻出版、扫黄打非、意识形态和精神文明建设等工作;负责党史地方志工作;负责侨务、对台、民族宗教工作;负责公务员管理、机构编制管理、事业单位管理、工资和专业技术职称管理工作;负责干部职工调配、毕业生就业指导、军转安置、人才、劳动保障、干部档案管理、出国出境人员政审和退休人员管理服务工作;负责人大、政协联络工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作。

部门预算单位构成

从预算单位构成看,2025鱼梁洲管委会党工委(办公室)本级部门预算包括1个行政单位:鱼梁洲管委会综合办公室。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2025年预算收入为1211.75万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)预算支出情况

2025年预算支出为1211.75万元。其中:基本支出650.05万元,占53.65%,项目支出561.7万元,占46.35%

(三)预算收支增减变化情况

2025年预算收入为1211.75万元,比2024年收入预算数减少172.49万元,下降14.23%主要是常州园林土地预付款已返还。

2025年预算支出为1211.75万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)行政运行(项):财政拨款498.11万元,比2024年预算数增加37.82万元,增长8.22%主要原因是增加一名干部,经费有所增长。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项):财政拨款287.74万元,比2024年预算数减少2.95万元,下降1.13%主要原因是项目经费压减。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):财政拨款3.91万元,比2024年预算数减少66.09万元,下降94.4%主要原因是三供一业项目已改造完成,按合同约定,前期费用已支付,剩余为质保金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):财政拨款80.1万元,比2024年预算数增加17.1万元,增长27.14%主要原因是按照最新文件标准提高了福利待遇。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):财政拨款2万元,比2024年预算数减少8万元,下降72.7%主要原因是减少宫颈癌筛查费。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):财政拨款75万元,2024年预算数一致

7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他其他组织事务支出(项):财政拨款81.50万元,2024年预算数减少18.5万元,下降18.5%主要原因是项目经费压减。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款64.78万元,比2024年预算数增加4.61万元,增长7.7%主要原因是人员增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款50.34万元,比2024年预算数增加3.52万元,增长7.5%。主要原因是机构调整,人员变动

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):财政拨款31.45万元,比2024年预算数增加13.45万元,增长74.7%。主要原因是帮扶冯家岭村道路维修增加经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为36.81万元,比2024年预算数减少0.7万元,下降1.87%。主要原因基数调整

二、2025年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为1211.75万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为1211.75万元。包括:一般公共服务支出1028.37万元社会保障和就业支出64.78万元,卫生健康支出50.34万元,农林水支出31.45万元,住房保障支出36.81万元

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出为1211.75万元。其中:一般公共服务(类)支出1028.37万元,占84.87%社会保障和就业支出64.78万元,5.35%卫生健康支出50.34万元,4.15%农林水支出31.45万元,2.6%住房保障支出36.81万元,3.03%

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为650.05万元。其中:工资福利支出621.93万元,占95.67%;公用经费支出28.12万元,占4.33%。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2025“三公”经费预算情况

2025“三公”经费预算数7.64万元,其中公务用车运行维护费6万元,公务接待费1.64万元。2024“三公”经费预算数减少17.36万元主要原因是2025年“三公”经费不再统一列支在综合办公室,调整至各个部门。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年一般公共预算公用经费支出28.12万元,主要包括:办公费13万元、维修(护)费2万元、委托业务费1.48公车用车运行维护费6万元、公务接待1.64万元、其他商品和服务支出4万元。

(二)政府采购预算情况

2025年购买服务预算155.04万元,比2024年预算数减少34.96万元,下降18.4%主要原因是压缩开支,合理使用经费。

(三)国有资产占用情况

管委会公车辆8辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车2辆,其他公务用车5辆。

(四)预算绩效情况

襄阳市综合办公室机关本级2025年度预算安排的项目支出共8个,金额561.7万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求,单位对2025年度涉及到的预算项目分别编制了《襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表(2023年度)》,按照流程报专家评审并顺利通过。(具体表格见附件)

第三部分  2025年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指反应财政对工会事务的补助支出。

五、一般公共服务(类)组织事务(款)其他其他组织事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

六、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项):反应中国共产党宣传的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。