索引号: | 011158671/2025-02760 | 分类: | 其他 | ||
发布机构: | 鱼梁洲经济开发区管委会 | 公开日期: | 2025-01-24 | ||
标题: | 鱼梁洲经济开发区生态建设局2025年度部门预算 | ||||
文号: | 无 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算支出情况
四、2025年一般公共预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年“三公”经费预算情况
七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2025年部门预算公开表
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)负责发展和改革工作。
(二)负责经济和信息化、科技、统计工作。
(三)负责辖区城市建设、基础设施维护管理、住房保障、物业、民防等工作。
(四)负责招商引资工作。
(五)负责应急管理和安全生产监管工作。
(六)负责农业、水利、交通运输等工作。
(七)承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,2025年鱼梁洲生态建设局本级部门预算包括1个行政单位:鱼梁洲生态建设局本级预算。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2025年预算收入为4846.16万元,全部为一般公共预算拨款收入。
(二)预算支出情况
2025年预算支出为4846.16万元。其中:基本支出184.06万元,占3.8%,项目支4662.1万元,占96.2%。
(三)预算收支增减变化情况
2025年预算收入为4846.16万元,比2024年收入预算数693.03万元增加了4153.13万元,增加了600%。
2025年预算支出为4846.16万元。按功能科目分类增减变化情况如下:
1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):财政拨款127.69万元,比2024年预算数123.51万元增加4.18万元,增长3.4%。主要原因是机构调整,部门合并,人员有所增加,相关费用也相应增加。
2.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):财政拨款16万元,比2024年预算数30万减少14万元,下降46.7%。主要原因是减少了环境监测相关工作经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款23.93万元,比2024年预算数22.98万增加了0.95万元,增长4%。主要原因是养老金基数调整。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款18.6万元,比2024年预算数18.27万增加0.33万元,增长1.8%。主要原因是医保基数调整。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为13.84万元,比2024年预算数14.6万减少0.76万元,下降5.2%。主要原因是公积金基数调整。
6.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):财政拨款4583.97万元,比2024年406.67万元增加了4177.3万元,增长1027%。主要是因为增加了两项市政工程的工程款项。
7.农林水(类)水利(款)防汛(项):财政拨款6万元,比2024年预算数11万减少了5万元,下降45.5%。主要是因为合理压缩了相关工作经费。
8.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项):财政拨款26.93万元,比2024年预算数29万减少了2.07万元,下降7.1%。主要是因为减少了林长制工作经费。
9.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):财政拨款27万元,比2024年预算数32万减少了5万元,下降15.6%。主要是因为合理压缩了相关工作经费。
10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):财政拨款1万元,比2024年预算数5万减少了4万元,下降80%。主要是因为合理压缩了相关工作经费。
11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障(项):财政拨款1.2万元,此项目为新增。
二、2025年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算为4846.16万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
(二)财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算为4846.16万元。包括:基本支出184.06万元,项目支出4662.1万元。
三、2025年一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出为4846.16万元。其中:一般公共服务(类)支出1万元,占0.02%;城乡社区(类)支出4583.97万元,占94.59%;节能环保(类)支出143.69万元,占2.97%;住房保障(类)支出15.04万元,占0.31%;卫生健康(类)支出18.6万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出23.93万元,占0.49%;灾害防治及应急管理(类)支出27万元,占0.56%;农林水(类)支出32.93万元,占0.68%。
四、2025年一般公共预算基本支出情况
2025年一般公共预算基本支出为184.06万元。其中:工资福利出172.22万元,占93.57%;商品和服务支出11.84万元,占6.43%。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2025年“三公”经费预算情况
2025年“三公”经费预算数2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2.4万元,公务接待费0万元。
七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年一般公共预算公用经费支出11.84万元,主要包括:办公费8.34万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出1.1万元。
(二)政府采购预算情况
2025年政府采购预算4311.2万元,雨污管网改造项目(鱼梁洲)手续已于2024年完成采购并支付部分工程款,鱼梁洲浩然路延伸段改造工程和复印纸购买还未组织采购,无相关资料。
(三)国有资产占用情况
鱼梁洲生态建设局共有车辆2辆,单位价值50万元通用设备0套,单位价值100万元通用设备0套。
(四)预算绩效情况
鱼梁洲生态建设局本级2025年度预算安排的项目支出共6个,共计4662.1万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求,我单位对2025年度涉及的6个预算项目分别编制了绩效目标。(具体表格见附件)
第三部分 2025年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。