鱼梁洲经济开发区旅游服务中心2025年部门预算

时间:2025-01-24
索引号: 011158671/2025-02764 分类: 其他
发布机构: 鱼梁洲经济开发区管委会 公开日期: 2025-01-24
标题: 鱼梁洲经济开发区旅游服务中心2025年部门预算
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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025“三公”经费预算情况

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2025年部门预算公开表

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1.负责辖区旅游和文化体育服务工作。

2.协助开发、利用、保护辖区旅游资源。

3.开展旅游服务和相关纠纷调处。

4.负责旅游品牌打造和旅游项目申报。

5.指导管理辖区旅游项目。

6.参与辖区旅游重大项目决策服务工作。

二、机构设置情况

据《襄阳鱼梁洲经济开发区管理机构职能配置、内设机构和人员编制规定》我单位立于20233是襄阳鱼梁洲经济开发区管理委员会内设3个正科级直属公益一类事业单位之一

三、部门预算单位构成

鱼梁洲旅游服务中心本级,无二级单位。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2025年预算收入为194.48万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)预算支出情况

2025年预算支出为194.48万元。其中:基本支出136.24万元,占70%,项目支出58.24万元,占30%。

(三)预算收支增减变化情况

2025年预算收入194.48万元,相比2024预算收支增加29.01万元,增加17.53%。主要是新增2名在职人员

2025年预算支出为194.48万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):财政拨款96.06万元,与2024年预算数增加34.17,增长55%。主要原因是新招录一名事业单位人员和一名军转安置人员及人员转正调薪。

2、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):财政拨款50万元,与2024年预算数增加1.46万元,增长3%,主要原因是预举办大型体育赛事活动。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):财政拨款8.24万元,与2024年预算数减少2.24万元,减少23%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款18.51万元,比2024年预算数增加4.16万元,增长29%。主要原因是基数调整,增加两名在职人员

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款11.02万元,比2024年预算数增加0.79万元,增加7.7%。主要原因是基数调整,增加两名在职人员

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款10.66万元,比2024年预算数增加2.71万元,增加34.1%。主要原因是基数调整,增加两名在职人员

二、2025年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为194.48万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为194.48万元。包括:文化旅游体育与传媒支出154.30万元;社会保障和就业支出18.51万元;卫生健康支出11.02万元;住房保障支出10.66万元。

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出为194.48万元。包括:文化旅游体育和传媒支出154.30万元,占79%;社会保障和就业支出18.51万元,占10%;卫生健康支出11.02万元,占6%;住房保障支出10.66万元,占5%

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为136.24万元。其中:工资福利支出129万元,占95%;公用经费7.24万元,占5%。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2025“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算数0.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.74万元。2024年无“三公”经费预算,本年为新增。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年一般公共预算公用经费支出7.24万元,主要包括:办公费5万元、维修(护)费0.24万元、公务接待费0.74万元、其他商品和服务支出1.26万元。

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况

部门2025年度预算安排的项目支出共1个,具体为旅游和文化体育服务经费,金额58.24万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求,我单位对这个预算项目编制了绩效目标(具体表格见附件)

第三部分2025年部门预算公开表

见附件

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

四、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指旅游服务中心的基本支出。

五、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

六、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指用于其他旅游和文化方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局用于离退休人员的支出,以及提供管理服务工作的离退休干部科的支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政局用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。