鱼梁洲经济开发区综合执法局2025年部门预算

时间:2025-01-26
索引号: 011158671/2025-02835 分类: 其他
发布机构: 鱼梁洲经济开发区管委会 公开日期: 2025-01-26
标题: 鱼梁洲经济开发区综合执法局2025年部门预算
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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算支出情况

四、2025年一般公共预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年“三公”经费预算情况

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分2025年部门预算公开表

第四部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

    负责辖区内市容环境卫生、市政管理、安全生产、商贸流通、园林绿化等综合执法工作; 负责环境卫生和城市园林绿化工作; 配合市直有关部门开展执法工作。                                                        

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2025年鱼梁洲综合执法局本级部门预算包括1个单位:鱼梁洲综合执法局本级预算。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2025年预算收入为887.74万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)预算支出情况

2025年预算支出为887.74万元。其中:基本支出144.99万元,占16.33%,项目支出742.75万元,占83.67%。

(三)预算收支增减变化情况

2025年预算收入为887.74万元,比2024年收入预算数减少220.37万元,下降19.89%。主要是2025年支付道路环卫、三保费用有所减少。2025年预算支出为887.74万元。按功能科目分类增减变化情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):财政拨款100万元,比2024年预算数减少31.98万元,下降24.23% 。主要原因是工作人员退休和调离

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):财政拨款148.75万元,比2024年预算数减少20.8万元,下降了12.27% 。主要原因是人员减少

3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):财政拨款24万元,比2024年预算数减少21万元,下降46.67%主要原因是2022年未拨付的项目费用在2024年度支付。

4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):财政拨款403万元,2024年预算数减少155.98万元,下降了27.9% 。主要原因是2025年支付道路环卫、三保费用有所减少。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):财政拨款167万元,2024年预算数增加21万元,增长了14.38% 。主要原因是增加了园林绿化费用

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款19.09万元,比2024年预算数减少2.75万元,下降12.6%主要原因是工作人员退休和调离。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款14.98万元,比2024年预算数减少5.43万元,下降26.61%主要原因是工作人员退休和调离。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为10.93万元,比2024年预算数减少3.42万元,下降23.81%主要原因是工作人员退休和调离。

二、2025年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算为887.74万元,占当年预算拨款100%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(二)财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算为887.74万元。包括:城乡社区支出842.75万元社会保障和就业支出19.09万元,卫生健康支出14.98万元,住房保障支出10.93万元

三、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出为887.74万元。其中:城乡社区支出1091.16万元,占94.82%; 社会保障和就业支出24.62万元,占2.14%; 卫生健康支出19.44万元,占1.69%住房保障支出15.54万元,占1.35%。

四、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为144.99万元。其中:工资福利支出136.11万元,占93.88%;商品和服务支出8.88万元,占6.12%。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2025年“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费4万元,公务接待费0万元。2024年无“三公”经费预算,本年为新增。

七、2025年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年一般公共预算公用经费支出8.88万元,主要包括:办公费1.88万元、维修(护)费0.2万元、其他商品和服务支出2.8万元

(二)政府采购预算情况

2025年政府采购预算0.2万元

(三)国有资产占用情况

鱼梁洲开发区综合执法局车辆:机动车2辆,电动四轮车2辆,电动两轮车6辆。

(四)预算绩效情况

鱼梁洲综合执法局本级2025年度预算安排的项目支出共2个,其中部门项目2个,共计742.75万元。根据2025年预算支出绩效申报各项要求,我单位对2025年度涉及到的2个预算项目分别编制了绩效目标。(具体表格见附件)

第三部分2025年部门预算公开表

见附件

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指综合执法局用于离退休人员的支出,以及提供管理服务工作的离退休干部科的支出。

、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指综合执法局用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。