鱼梁洲经济开发区综合执法局2024年度部门决算

目 录

第一部分  综合执法局概况

1. 部门主要职责
2. 机构设置情况

第二部分  综合执法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  综合执法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 综合执法局概况

一、部门主要职责

负责辖区内市容环境卫生、市政管理、安全生产、商贸流通、园林绿化等综合执法工作; 负责环境卫生和城市园林绿化工作; 配合市直有关部门开展执法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鱼梁洲综合执法局部门决算由实行独立核算的鱼梁洲综合执法局本级决算，无二级部门。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本单位当年无“三公”经费支出)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1092.73 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加206.83 万元，增长23.35 %，主要原因是2024年支付了园林绿化费用，因此存在大幅增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1092.73万元，与2023年度相比，收入合计增加206.83 万元，增长23.35 %。其中：财政拨款收入1092.73万元，占本年收入100 %；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 1092.73 万元，与2023年度相比，支出合计增加206.83万元，增长23.35 %。其中：基本支出182.67万元，占本年支出16.72%；项目支出910.06万元，占本年支出83.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1092.73 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.83 万元，增长 23.35 %。主要原因是2024年支付了园林绿化费用，因此存在大幅增长。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1092.73万元，比2023年度决算数增加 206.83 万元。增加主要原因是2024年支付了园林绿化费用，因此存在大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1092.73万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.83万元，增长23.35 %。主要原因是2024年支付了园林绿化养护费用，因此存在大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1092.73万元，主要用于以下方面：基本支出182.67万元，占本年支出16.72%；项目支出910.06万元，占本年支出83.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.77万元，支出决算为1092.73万元(主要包括)，完成年初预算的94.96%。其中:

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为130.35万元，支出决算为126.19万元，完成年初预算的96.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目经费第二年支付。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。年初预算为168.29万元，支出决算为166.65万元，完成年初预算的99.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：与年初预算数基本持平。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的43.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因资金使用单位未及时提供相关请款材料，导致费用延迟支付。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为562.43万元，支出决算为530.04万元，完成年初预算的94.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目经费第二年支付。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为165.09万元，支出决算为185.14万元，完成年初预算的112.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作安排增加财政费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度工资基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为20万元，完成年初预算的102.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的92.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.67 万元，其中：

人员经费173.91万元，主要包括：基本工资100.3万元、奖金17.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费20.01万元、住房公积金14.34万元。

公用经费8.76万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费0.44万元、邮电费0.25万元、差旅费1.82万元、维修(护)费0.4万元、福利费5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.76万元，比年初预算数减少3.08万元，降低26%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年政府采购支出58.62万元，其中货物支出8.41万元，占采购总资金规模的14.35 %；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出50.20万元，占采购总资金规模的85.65%。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，鱼梁洲区综合执法局共有车辆共有车辆2辆：一般公务用车2辆（8711A、3411A）。

无单位价值 50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

13. 预算绩效情况说明

（一）执行率情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1092.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我局整体部门调整后预算为1108.11万元，已执行1092.73万元，执行率98.61%。

（二）完成的绩效目标

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过预期。主要体现在报账及时准确，少量因特殊原因无法报账的情况；完成了项目年度工作任务。

（三）存在的问题和原因

市民满意度没有达到100%，一是政策宣传的广度与深度不足，二是卫生环境治理存在精细化盲区，这两方面问题直接影响了市民的认可度。

（四）下一步拟改进措施

1.改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

2.2025年将精细化编制预算，规范预算执行管理，加大执行监控有序推进执行。

3.进一步规范财务报账流程，细致、完整、及时的按规定开支经费。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出支出（项）。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024年度综合执法局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

结合2024年项目开展情况及资金使用情况，我局项目支出自评得分95.72分，达成预期指标。2025年，将在工作中加强预算管理，严格按预算批复控制支出，提高预算执行效能。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我局整体部门调整后预算为1108.11万元，已执行1092.73万元，执行率98.61%。

2.完成的绩效目标。

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过预期。主要体现在报账及时准确，少量因特殊原因无法报账的情况；完成了项目年度工作任务。

（三）存在的问题和原因

市民满意度没有达到100%，主要原因是城市管理相关政策宣传不够深入广泛，部分卫生死角没有清理到位，导致市民不太满意。

（四）下一步拟改进措施

1.改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

2.2025年将精细化编制预算，规范预算执行管理，加大执行监控有序推进执行。

3.进一步规范财务报账流程，细致、完整、及时的按规定开支经费。

附件：2024年度鱼梁洲综合执法局部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况：我局整体部门调整后预算为1108.11万元，其中基本支出调整预算188.58万元，项目支出调整预算919.53万元，已执行1092.73万元，执行率98.61%。

2.年度部门整体绩效目标：保障城管工作顺利运转，落实目标责任，确保年度目标实现；完成专项整治的实施，重点围绕城市管理检查考评、专项治理检查督办、“门前三保”推进督办检查、拆除违法建设、全区重要活动巡查保障；提高公共服务水平，及时报销日常公用经费支出和项目支出，确保部门运行顺畅；洁净城市容貌，实现城市整洁有序，提高城市管理精细化水平，增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了部门绩效自评工作小组，局长任组长，其他人员为小组成员。针对此次绩效自评工作，积极组织相关人员对我局整体绩效及项目绩效进行分析研究。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）基本支出调整预算188.58万元，已执行182.67万元，执行率96.87%，预算执行情况良好。

（2）项目支出调整预算919.53万元，已执行910.07万元，执行率98.97%。其中城市维护项目调整预算749.98万元，已执行743.32万，执行率99.11%；执法工作项目调整预算169.55万元，已执行166.65万，执行率98.29%，均按正常进度支出。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

完成全区起步区内外清扫保洁，公厕管理及垃圾转运站清运服务工作;对城市市容环境卫生秩序每日巡查5次;加大违建整治力度，形成违建查处长效管控机制，确保违章建筑零增长;互联网城管，城市管理问题处置率95％以上，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况分析。

强化精细化管理，进一步改善市民生活环境、城市环境，效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

市民对辖区道路环境卫生质量、城市管理工作进行评价，市民满意率较好，完成情况较好。

4. 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织综合执法局相关负责同志开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完成后，对项目开展了绩效目标完成情况的整理工作。

4. 其他佐证材料

无

2024年度鱼梁洲综合执法局整体绩效自评表

单位名称：鱼梁洲综合执法局 填报日期：2025年3月21日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度综合执法局城市维护费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年城市维护资金使用符合区文件要求，符合我区经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我区城市维护的力度，为我区创造了更加良好的城市维护环境。绩效评价自评小组根据《鱼梁洲2024年度区级财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，自评得分95.83分，考评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度全年城市维护预算专项经费749.98万元，实际支付城市维护专项经费743.42万元，执行率99.13%，得分19.83分。

2.完成的绩效目标。

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过了预期。主要体现在报账及时，完成了项目年度工作任务。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

市民满意度没有达到100%，主要原因是城市管理相关政策宣传不够深入广泛，部分卫生死角没有清理到位，导致市民不太满意。

（四）下一步改进措施

1.改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

2.进一步规范财务报账流程，细致、完整、及时的按规定开支经费。

附件：2024年度综合执法局城市维护项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的：保障人员支出和单位正常运转；通过开展城市维护支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。

（2）年度绩效目标：保障城管工作顺利运转，落实目标责任，确保年度目标实现；完成专项整治的实施，重点围绕城市管理检查考评、专项治理检查督办、“门前三保”推进督办检查、全区重要活动巡查保障；提高公共服务水平，及时报销日常公用经费支出和项目支出，确保部门运行顺畅；洁净城市容貌，实现城市整洁有序，提高城市管理精细化水平，增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

2.项目资金情况

城市维护项目年初预算749.98万元，已执行743.42万元，执行率99.13%，均按正常进度支出。

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了部门绩效自评工作小组，局长任组长，其他人员为小组成员。针对此次绩效自评工作，积极组织相关人员对我局整体绩效及项目绩效进行分析。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

城市维护项目年初预算749.98万元，已执行743.42万元，执行率99.13%，均按正常进度支出。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

互联网城管、城市管理问题处置率95％以上;坚持每天实行5洒3扫，基本实现扫路变洗路;完成全区起步区内外清扫保洁，公厕管理及垃圾转运站清运服务工作，产出指标完成较好。

2. 效益指标完成情况分析。

强化精细化管理，进一步改善市民生活环境、城市环境，效益指标完成较好。

2. 满意度指标完成情况分析。

按照市民对生活环境提高的要求，逐步提高环卫作业质量，促进环卫事业发展，对全区道路环境卫生质量的评价，完成情况较好。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织综合执法局相关负责同志开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完成后，对项目开展了绩效目标完成情况的整理工作。

4. 其他佐证材料

无。

2024年度综合执法局城市维护项目自评表

单位名称：襄阳鱼梁洲经济开发区综合执法局 填报日期：2025年3月21日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度综合执法局执法工作费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年执法工作资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我区经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我区综合执法的力度，为我区创造了更加良好的综合执法环境。绩效评价自评小组根据《鱼梁洲2024年度区级财政支出项绩效自评工作的通知》要求，自评得分93.66分，考评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年度全年预算执法工作专项经费169.55万元，支付执法工作专项经费166.65万元，执行率98.29%，得分19.66分。

2.完成的绩效目标。

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过了预期。主要体现在报账及时，完成了项目年度工作任务。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

居民满意度没有达到100%，主要原因是城市管理相关政策宣传不够深入广泛，拆除乱搭乱建时市民不太满意。

（四）下一步改进措施

1.改进绩效水平，在居民满意度上下功夫，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。

2.进一步规范财务报账流程，细致、完整、及时的按规定开支经费。

附件：2024年度综合执法局执法工作项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的：保障人员支出和单位正常运转；通过开展综合执法支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标。

（2）年度绩效目标：保障城管工作顺利运转，落实目标责任，确保年度目标实现；完成专项整治的实施，重点围绕城市管理检查考评、拆除违法建设、全区重要活动巡查保障；提高公共服务水平，及时报销日常公用经费支出和项目支出，确保部门运行顺畅；洁净城市容貌，实现城市整洁有序，提高城市管理精细化水平，增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

2.项目资金情况

执法工作专项经费169.55万元，支付执法工作专项经费166.65万元，执行率98.29%，均按正常进度支出。

（二）部门自评工作开展情况

我局成立了部门绩效自评工作小组，局长任组长，其他人员为小组成员。针对此次绩效自评工作，积极组织相关人员对我局整体绩效及项目绩效进行分析。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

执法工作项目年初预算169.55万元，已执行166.65万元，执行率98.29%，均按正常进度支出。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

加大违建整治力度，形成违建查处长效管控机制，确保违章建筑零增长;对全区全方位巡查每日2次，产出指标完成较好。

（2）效益指标完成情况分析。

及时查处破坏园林绿化、影响环境卫生违法行为，效益指标完成较好。

（3）满意度指标完成情况分析。

改善市民生活环境，推动城市环境改善发展，增强市民幸福指数，完成情况较好。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织综合执法局相关负责同志开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完成后，对项目开展了绩效目标完成情况的整理工作。

4. 其他佐证材料

无。

2024年度执法工作项目自评表

单位名称：襄阳鱼梁洲经济开发区综合执法局 填报日期：2025年3月21日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。