鱼梁洲经济开发区社会事务局2024年度部门决算

目 录

第一部分  社会事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 社会事务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  社会事务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 社会事务局概况

一、部门主要职责

负责民政、教育、文化、卫生健康、人民武装、退役军人事务管理等工作；负责平安建设工作；负责残疾人服务保障工作；负责城乡居民医保及养老工作；负责政法、司法工作；负责信访工作；负责社会治安综合管理，社会管理日常事务及群体性事件处理等社会稳定工作；负责指导人民调解工作、基层法律服务工作和刑满释放人员的安置帮扶工作；负责防范和处理邪教工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，社会事务局决算由实行独立核算的社会事务局本级决算，无二级部门。

社会事务管理局内设：民政、教育、卫生健康、人口与计划生育、退役军人事务管理、人民武装、文化、信访等方面工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

7. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为542.15万元。与2023年度444.51相比，收、支总计各增加97.64万元，增长21.97%，主要原因是2023年度公安工作经费列入财政待编费用，2024年度公安工作经费列入社会事务局费用，导致本年度支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计542.15万元，与2023年度相比，收入合计增加97.64万元，增长21.97%。其中：财政拨款收入542.19万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计542.15万元，与2023年度相比，支出合计增加97.64万元，增长21.97%。其中：基本支出121.62万元，占本年支出22.24%；项目支出420.53万元，占本年支出77.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为542.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.64万元，增长21.97%。主要原因是2023年度公安工作经费列入财政待编费用，2024年度公安工作经费列入社会事务局费用，导致本年度支出大幅增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入542.15万元，比2023年度决算数增加97.64万元。增加主要原因是2023年度公安工作经费列入财政待编费用，2024年度公安工作经费列入社会事务局费用，导致本年度支出大幅增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.64万元，增长21.97%。主要原因是2023年度公安工作经费列入财政待编费用，2024年度公安工作经费列入社会事务局费用，导致本年度支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出14.78万元，占2.73%。主要是用于信访工作经费等。

2.公共安全支出（类）230.44万元，占42.5%。主要是用于公安和司法工作经费等。

3.教育支出（类）35万元，占6.64%。主要是用于普通教育工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）75.39万元，占13.91%。主要是用于行政事业单位养老、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障金支出和退役军人事务管理工作经费。

5.卫生健康支出（类）176.71万元，占32.59%。主要是用于卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗和其他卫生健康费用。

6.住房保障支出（类）9.82万元，占1.81%。主要是用于全局干部职工住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.82万元，支出决算为542.15万元，完成年初预算的140.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：年初预算为28万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的52.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减支出　

2.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：年初预算为30.5万元，支出决算为230.44万元，完成年初预算的755.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度公安工作经费列入财政待编费用，2024年度公安工作经费列入社会事务局费用，导致本年度支出大幅增加．

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为14.88万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的97.11%，主要原因：正常调资，养老支出相应调整。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为6 万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的63.33 %。主要原因：人数变动。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为3.6万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的115.81%。主要原因：事实无人抚养儿童人数增加．

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为　3　万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的131.67%。主要原因：人数变动．

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)。年初预算为3.6 万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的178.33 %。主要原因：政策调整．

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0 万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100 %。主要原因：应使用残疾人生活和护理补贴项目，误使用残疾人就业项目．

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为3.4万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的103.53%。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为18万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的99.44%。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为6 万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的320.33 %。主要原因：建设退役军人服务阵地．

14.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0 万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的100 %。主要原因：人员经费误使用卫生健康支出科目列支．

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为42万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的105.9%。主要原因：服务项目增加．

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为13.28万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的126.5 %。主要原因：失独人数增加．

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.45 万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的208.67 %。主要原因：人员经费误使用卫生健康支出科目列支．

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为11.3 万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的160 %。主要原因：支付合同尾款．

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.98万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的98.4%。主要原因：基数调整．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.62万元，其中：

人员经费116.53万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费5.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位未发生因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出5.09万元，比年初预算数减少2.31万元，降低31.22%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出．

十一、政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额5.47万元，其中：货物支出0.59万，政府采购工程支出4.88万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金420.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是解决了辖区学前教育和义务教育阶段儿童入学问题。二是落实了基本公共卫生服务管理、特殊计生困难家庭帮扶、城镇年老居民独生子女奖励金兑现等工作。三是落实了困难群众低保、临时救助、救灾、养老运营管理等工作。四是较好的完成了平安法治宣传、人民武装、司法普法、社区矫正等工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是落实社会救助政策。严格按照相关政策和标准，及时足额发放各类补贴，确保残疾人、高龄老人、孤儿等弱势群体的基本生活得到保障。优化“一老一小”服务，加强养老院和幼儿园的服务管理。二是保障退役军人优抚优待政策。积极落实“惠军行”政策，开展春风行动暨三安招聘活动。三是常态化开展爱国卫生运动。开展除“四害”专项行动，有效预防“登革热”病毒传播。四是深入推进基本公共卫生服务。推进“323”攻坚行动。抓好严重精神障碍患者管理服务及研判。五是落实计划生育特别扶助、独生子女父母奖励以及独生子女保健费等政策。六是本年度未发生涉政敏感事件、未发生规模性聚访和群体性事件、未发生暴力恐怖事件、未发生公共安全事故和个人极端案事件、未发生涉稳舆情炒作事件、未发生命案，社会大局平安稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市低保金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.8万元，执行数为17.05万元，完成预算96%。主要产出和效益：一是按照时间节点完成相关工作，服务对象满意，实现了社会大局稳定.二保障辖区低保范围覆盖率100%.

特殊儿童群体基本生活保障项目自评综述:项目全年预算5.06万元，执行数为5.02万元，完成预算为99%.主要产出和效益:一是服务对象满意，实现了社会大局稳定.二是保障辖区特殊儿童群体覆盖率100%.

计划生育特别扶助金项目自评综述:项目全年预算6.77万元，执行数6.76万元，完成预算为99.9%.主要产出和效益：一是按照时间节点完成相关工作，服务对象满意，实现了社会大局稳定.二是保障计划生育特别扶助家庭覆盖率100%.

民政工作经费项目自评综述:项目全年预算15.91万元，执行数为15.85万元，完成预算为99.62%.主要产出和效益:服务对象满意，实现了社会大局稳定.二是按照时间节点完成全面完成各项民生保障工作.

退役军人事务及武装经费项目绩效自评综述:项目全年预算25.7万元，执行数为23.02万元，完成预算为90%.主要产出和效益:一是落实现役军人、退役军人以及军属的优待，落实伤残军人等优待政策,实现了社会大局稳定.二是对困难的军人军属给予帮扶援助.

政法、司法工作经费项目自评综述:项目全年预算数为58.5万元，执行数为56.87万元，完成预算为97%.主要产出和效益:一是开展平安法治创建、加强矛盾纠纷排查化解,强化源头治理..二是加强重点人员管控、特殊人群帮扶，实现了社会大局平安稳定.

卫生健康经费项目自评综述:项目全年预算数为113.83万元，执行数为62.56万元，完成预算为55%.主要产出和效益:一是基本公共卫生服务覆盖辖区约1万名居民.二是全区居民健康水平逐步提升.发现的问题及原因：年初预算的疫情防控经费未支出是因为需待市第三方单位审计结果出来后列支.下一步改进措施：提高预算编制精细化水平，科学合理编制预算。

计划生育事业经费项目自评综述:项目全年预算数为11.5万元，执行数10.05万元，完成预算为90%.主要产出和效益:一是精准覆盖辖区独生子女家庭、计生特扶对象等，专项资金及时、足额发放到位。二是服务对象满意，实现了社会大局稳定.

义务教育经费项目自评综述:项目全年预算数为40万,执行数为35万,完成预算为87.5%.主要产出和效益:保障鱼梁洲义务教育阶段适龄儿童入学.发现的问题及原因:年初预算为40万元，考虑我区财政经费紧张，经和樊城区教育局协商，实际支出35万。下一步改进措施：提高预算编制精细化水平，科学合理编制预算。同时将预算支出控制在合理的范围内。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)信访事务（款）信访业务（项）。

2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

3.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

14.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度社会事务局整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度社会事务局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本次评价指标按照系统性、经济型原则，按照相关文件要求对年度绩效目标进行评价打分。评价体系共设立3个一级指标、3个二级指标、5个三级指标。年度绩效目标总分95.4分，其中产出指标40分、效益指标和满意度指标40分。经自评，年度绩效总分可得95.4分，其中执行率得分16.9分，产出指标可得40分，效益指标和满意度指标可得40分，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体总额418.14万元，执行数353.8万元，执行率94.6%，得分16.9分。

2.完成的绩效目标。

解决了辖区学前教育和义务教育阶段儿童入学问题。落实了基本公共卫生服务管理、特殊计生困难家庭帮扶、城镇年老居民独生子女奖励金兑现等工作。落实了困难群众低保、临时救助、救灾、养老运营管理等工作。较好的完成了平安法治宣传、人民武装、司法普法、社区矫正等工作。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

暂未发现绩效目标进展存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

加大工作力度，全面完成各项工作任务，进一步提高资金使用率。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度社会事务局整体部门自评表（附后，格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

社会事务局支出总额353.8万，其中基本支出121.62万，项目支出232.18万，设立项目共9个，包括民政经费、城市低保金、特殊儿童群体基本生活保障、计划生育家庭特别扶助金、退役军人事务及武装经费、政法、司法预算经费、卫生健康经费、计划生育事业经费、义务教育经费。支出情况为民政经费支出15.85万，城市低保金支出17.05万，特殊儿童群体基本生活保障金支出5.02万，计划生育家庭特别扶助金支出6.76万，退役军人事务及武装经费支出23.02万，政法、司法预算经费支出56.87万，卫生健康经费支出62.56万，计划生育事业经费支出10.05万，义务教育经费支出35万。共计支出353.8万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

一是解决辖区学前教育和义务教育阶段儿童入学问题；二是落实基本公共卫生服务管理、特殊计生困难家庭帮扶、城镇年老居民独生子女奖励金兑现等工作；三是落实困难群众低保、临时救助、救灾、养老运营管理等工作；四是落实平安法治宣传、人民武装、司法普法、社区矫正等工作，完成省市其它相关工作。

（二）部门自评工作开展情况

一是落实社会救助政策。严格按照相关政策和标准，及时足额发放各类补贴，确保残疾人、高龄老人、孤儿等弱势群体的基本生活得到保障。优化“一老一小”服务，加强养老院和幼儿园的服务管理。二是保障退役军人优抚优待政策。积极落实“惠军行”政策，开展春风行动暨三安招聘活动。三是常态化开展爱国卫生运动。开展除“四害”专项行动，有效预防“登革热”病毒传播。四是深入推进基本公共卫生服务。推进“323”攻坚行动。抓好严重精神障碍患者管理服务及研判。五是落实计划生育特别扶助、独生子女父母奖励以及独生子女保健费等政策。六是本年度未发生涉政敏感事件、未发生规模性聚访和群体性事件、未发生暴力恐怖事件、未发生公共安全事故和个人极端案事件、未发生涉稳舆情炒作事件、未发生命案，社会大局平安稳定。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

社会事务局资金总额共353.8万，其中基本支出121.62万，项目支出232.18万。设立项目共9个，包括民政经费、城市低保金、特殊儿童群体基本生活保障、计划生育家庭特别扶助金、退役军人事务及武装经费、政法、司法预算经费、卫生健康经费、计划生育事业经费、义务教育经费。其中，社会事务整体绩效共设置3个一级指标，3个二级指标、5个三级指标，总评分为95.4分。截至目前，项目完成进展良好，明年将持续按照本绩效目标完成年度工作。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

职责履行指标：一是全面完成各项规定，本项指标可得20分；二是服务对象满意，实现了社会大局稳定，本项指标可得10分；三是按照时间节点完成相关工作，本项指标可得10分；

2. 效益指标完成情况分析。

履职效益指标：实现了社会大局平安稳定，本项指标可得20分；

2. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：满意率96%，本项指标可得19.2分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

无。

2024年度社会事务局部门整体绩效自评表

单位名称：社会事务局填报日期：2025.3.20

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

　　二、2024年度社会事务局城市低保金项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度社会事务局城市低保金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

本部门2024年度城市低保金预算经费自评得分98.2分，其中：费用预算17.8万元，截至目前实际支付17.05万元，完成率为96%，自评得分19分。绩效目标工作完成情况得分79.2分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本项费用年初预算为17.8万元，截至目前已使用17.05万元，使用率为96%。

2.完成的绩效目标。

贯彻落实国家、省、市低保金政策要求及发放标准，精准覆盖辖区困难人群，保障专项资金及时、足额发放。切实提升困难群众生活质量，进而有效提升困难群众的幸福感与获得感，进一步促进了我区大局平安稳定。

3.未完成的绩效目标。

无未完成目标。

（三）存在的问题和原因

暂未发现绩效目标进展存在问题，明年将按计划开展工作。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完

善等相关内容。

加大工作力度，全面完成各项工作任务，进一步提高资金使用率。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考往年资金使用范畴，确保我区城市低保专项资金落实、落细。

附件：2024年度城市低保金项目自评表（附后，格式参见附1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

贯彻落实国家、省、市低保金政策要求及发放标准，精准覆盖辖区困难人群，保障专项资金及时、足额发放。切实提升困难群众生活质量，进而有效提升困难群众的幸福感与获得感，进一步促进了我区大局平安稳定。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

城市低保金主要用于向辖区内已认定为低保人群拨付的专项资金。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

为更好的做好该项目，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评，专项资金主要用于辖区内已认定为低保人群拨付的专项资金，符合资金使用用途。