鱼梁洲经济开发区纪检监察工委2024年度部门决算

目 录

第一部分  纪检监察工委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  纪检监察工委2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  纪检监察工委2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 纪检监察工委概况

一、部门主要职责

协助党委、管委会抓好党风廉政建设；负责监督检查党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规执行情况；抓好对党员干部的党纪政纪教育；做好群众反映开发区党委、管委会管理的干部职工违法违纪的来信工作和案件查处工作；负责党风责任制的监督检查、落实、责任追究工作；行使《党章》规定范围内的对党委的监督工作；联系市纪委监委的对口业务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鱼梁洲纪检监察工委决算由实行独立核算的鱼梁洲纪检监察工委本级决算，无二级部门。

第二部分2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46.11 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少41.15 万元，下降47.16 %，主要原因是减少审计费用和修建廉政文化长廊费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计46.11 万元，与2023年度相比，收入合计减少41.15 万元，下降47.16 %。其中：财政拨款收入46.11 万元，占本年收入100 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46.11万元，与2023年度相比，支出合计减少41.15万元，下降47.16%。其中：基本支出23.41万元，占本年支出50.8%；项目支出22.7万元，占本年支出49.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为46.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少41.15万元，下降47.16%。主要原因是减少审计费用和修建廉政文化长廊费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入46.11万元，比2023年度决算数减少41.15万元。减少主要原因是减少审计费用和修建廉政文化长廊费用。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.11万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.15万元，下降47.16%。主要原因是减少审计费用和修建廉政文化长廊费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出46.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出39.04万元，占84.67%。主要是用于纪检监察日常工作和廉政教育宣传经费。

2.社会保障和就业支出（类）2.82万元，占6.12%。主要是用于纪工委干部职工社保费用。

3.卫生健康支出（类）2.47万元，占5.35%。主要是用于纪工委干部职工医保费用。

4.住房保障支出（类）1.78万元，占3.86%。主要是用于纪工委干部职工住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的98.8%。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.41万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的99.6%。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的96.6%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为2.44 万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为1.96 万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23.41万元，其中：

人员经费21.93万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费1.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

9. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位未发生因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1.48万元，与年初预算数一致。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，纪检监察工作经费完成情况较好，主要项目绩效目标完成超过了预期。根据年初所报绩效，2024年度绩效考核完成结果优，都达到预期工作目标。主要体现在党风廉政教育做到全覆盖，问题线索和案件查办完成较好，廉政宣传知晓率和群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

纪检监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.48万元，执行数为20.95万元，完成预算97.5%。结合实际工作看，2024度绩效考核完成结果优，都达到预期工作目标。暂未发现绩效目标存在问题，按计划开展工作。下一步措施：一是加强预算管理，严格按照绩效要求稳步做好各项工作；二是加大专项经费使用监管力度，做好监督执纪，最大程度服务群众；三是加大对廉洁教育、廉政文化建设的投入。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

4. 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度纪检监察工委整体绩效评价自评表和报告

2024年度鱼梁洲纪检监察工委整体绩效自评表

单位名称：鱼梁洲纪检监察工委填报 日期：2024年5月20日

2024年度鱼梁洲纪检监察工委整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本次评价指标按照系统性、经济型原则，按照相关文件要求对年度绩效目标进行评价打分。评价体系共设立2个一级指标、6个二级指标，6个三级指标。目标总分100分，其中执行得分20分，年度绩效目标总分80分，经自评，纪检监察工委整体绩效可得97.76分，其中执行目标可得19.76分，年度绩效目标可得80分，包括产出指标可得39分，效果指标可得39分，评价等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

根据年初所报绩效，结合实际工作看，2024年度绩效考核完成结果优，都达到预期工作目标。

（二）完成的绩效目标。

（1）产出指标

1.成本指标：结合2024年工作，本年度资金利用率达98.8%，项目资金分配和使用符合预算计划。本项指标可得10分。

2.数量指标：2024我委召开纪检委员培训会、新任职干部廉政谈话会、“严守纪律法规 杜绝酒驾醉驾”专题警示教育大会，组织党员干部参观市反腐倡廉教育基地等常态化开展党风廉政教育，学习人次达300余人次，本项指标可得10分。

3.时效指标：2024年度我委着力查办案件，案件办结率达100%，达到目标任务，本项指标可得10分。

4.质量指标：2024年度鱼梁洲纪检监察工委强化办案引领，严格处置程序和时效，强化问题线索处置，精准监督执纪。问题线索处置率达90%，本项指标可得9分。

（2）效益指标

1.社会效益指标：结合本年度重点工作党风廉政宣传知晓率显著提升，本项指标可得20分。

2.满意度指标：2024我委深入社区网格接访下访，畅通信访渠道，对群众反映强烈，个人诉求强烈的信访件快查快办，委主要领导亲自带队到社区、居民小区了解群众反映的具体问题，直面群众、直面矛盾，做到事事调查清，件件有回音，本项指标可得19分。

（3）未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

暂未发现绩效目标存在问题。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是加强预算管理，今年将严格按照绩效要求稳步做好各项工作；二是加大专项经费使用监管力度，做好监督执纪，最大程度服务群众；三是加大对廉洁教育、廉政文化建设的投入。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度鱼梁洲纪检监察工委整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

（1）简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

鱼梁洲纪检监察工委部门支出总额为44.36万元，其中基本支出为23.41万元，项目支出为20.95万元。年度绩效共设置2个一级指标，6个二级指标、6个三级指标，总评分为97.76分。

（2）简要概述年度部门整体绩效目标。

1.加强党风廉政教育和廉政文化建设，营造风清气正的政治生态；

2.强化监督职能，不断提高纪检工作法治化、规范性、正规化；

（二）部门自评工作开展情况

一是梳理工作，书面审核。从绩效考评工作开始，鱼梁洲纪检监察工委根据去年工作要点，梳理纪工委预算费用开支情况，收集纸质版或电子版资料，及时了解工作内容，确保绩效目标完整性、真实性。

二是回顾往年对照标准、自评分数。在多层次调研和了解绩效情况后，根据预设绩效评价标准的评分，采用定性与定量结合工作情况确定绩效项目和绩效考评指标。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

本年度纪检监察经费专项经费完成良好，按照预期计划有序完成。在项目决策和预算执行上，坚持民生导向，在项目实施过程中，严格监管资金使用，从效果上看，达到了政治效果、社会效果、纪法效果相统一，专项工作成效显著，维护了群众切身利益，营造了风清气正的良好政治生态。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标

1.成本指标：结合2024年工作，本年度资金利用率达98.8%，项目资金分配和使用符合预算计划。本项指标可得10分。

2.数量指标：2024我委召开纪检委员培训会、新任职干部廉政谈话会、“严守纪律法规 杜绝酒驾醉驾”专题警示教育大会，组织党员干部参观市反腐倡廉教育基地等常态化开展党风廉政教育，学习人次达300余人次，本项指标可得10分。

3.时效指标：2024年度我委着力查办案件，案件办结率达100%，达到目标任务，本项指标可得10分；

4.质量指标：2024年度鱼梁洲纪检监察工委强化办案引领，严格处置程序和时效，强化问题线索处置，精准监督执纪。问题线索处置率达90%，本项指标可得9分。

（2）效益指标

1.社会效益指标：结合本年度重点工作党风廉政宣传知晓率显著提升，本项指标可得20分。

2.满意度指标：2024我委深入社区网格接访下访，畅通信访渠道，对群众反映强烈，个人诉求强烈的信访件快查快办，委主要领导亲自带队到社区、居民小区了解群众反映的具体问题，直面群众、直面矛盾，做到事事调查清，件件有回音，本项指标可得19分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织纪检监察工委相关负责同志开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完成后，对项目开展了绩效目标完成情况的整理工作。

（五）其他佐证材料

无。

二、2024年度纪检监察工委项目绩效评价自评表和报告

2024年度纪检监察经费专项费用自评表

单位名称：鱼梁洲纪检监察工委 填报日期：2025年5月20日

2024年度纪检监察经费专项费用自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

本次评价指标按照系统性、经济型原则，按照相关文件要求对年度绩效目标进行评价打分。评价体系共设立2个一级指标、5个二级指标、5个三级指标。预算执行情况20分，年度绩效目标总分80分，其中产出指标40分、效益指标40分。

经自评，2024年度纪检监察专项费用绩效总分可得96.5分，包括：预算执行情况可得19.5分，年度绩效总分可得77分，包括产出指标39分，效益指标38分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

根据年初所报绩效，结合实际工作看，2024度绩效考核完成结果优，都达到预期工作目标。

2.完成的绩效目标。

（一）产出指标

1.质量指标：2024年度鱼梁洲纪检监察工委强化办案引领，严格处置程序和时效，强化问题线索处置，精准监督执纪。问题线索处置率达90%，本项指标可得11分。

2.数量指标：2024年度我委召开纪检委员培训会、新任职干部廉政谈话会、“严守纪律法规 杜绝酒驾醉驾”专题警示教育大会，组织党员干部参观市反腐倡廉教育基地等常态化开展党风廉政教育，学习人次达300余人次，本项指标可得14分。

3.时效指标：2024年度我委着力查办案件，案件办结率达100%，达到目标任务，本项指标可得14分。

（二）效益指标

1.服务对象满意度：扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展“小切口”专项治理，聚焦重点办好民生实事，本年度绩效整体完成良好，为群众营造了良好的政治生态环境，该项指标可得19分。

2.社会效益指标指标：2024年度我委深入社区网格接访下访，畅通信访渠道，对群众反映强烈，个人诉求强烈的信访件快查快办，委主要领导亲自带队到社区、居民小区了解群众反映的具体问题，直面群众、直面矛盾，做到事事调查清，件件有回音，本项指标可得19分。

3.未完成的绩效目标。

无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

暂未发现绩效目标存在问题，将按计划开展工作

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

一是加强预算管理，今年将严格按照绩效要求稳步做好各项工作；二是加大专项经费使用监管力度，做好监督执纪，最大程度服务群众；三是加大对廉洁教育、廉政文化建设的投入。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2024年度纪检监察经费专项费用自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

所立项目为纪检监察专项经费，年度绩效共设置2个一级指标、5个二级指标、5个三级指标。预算执行情况20分，年度绩效目标总分80分，其中产出指标40分、效益指标40分。检监察经费专项费用绩效总分可得96.5分，包括：预算执行情况19.5分，年度绩效总分可得77分，包括产出指标39分，效益指标38分，评价等级为“优”。

2.简要概述项目资金情况

纳入本次绩效评价的纪检监察专项经费为21.48万元。

（二）部门自评工作开展情况

一是梳理工作，书面审核。从绩效考评工作开始，鱼梁洲纪检监察工委根据去年工作要点，梳理纪工委预算费用开支情况，收集纸质版或电子版资料，及时了解工作内容，确保绩效目标完整性、真实性。

二是回顾往年对照标准、自评分数。在多层次调研和了解绩效情况后，根据预设绩效评价标准的评分，采用定性与定量结合工作情况确定绩效项目和绩效考评指标。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

本年度纪检监察经费专项经费完成良好，按照预期计划有序完成。在项目决策和预算执行上，坚持民生导向，在项目实施过程中，严格监管资金使用，从效果上看，达到了政治效果、社会效果、纪法效果相统一，专项工作成效显著，维护民群众切身利益，营造了风清气正的良好政治生态。

（2）绩效目标完成情况分析

（一）产出指标

1.质量指标：2024年度鱼梁洲纪检监察工委强化办案引领，严格处置程序和时效，强化问题线索处置，精准监督执纪。问题线索处置率达90%，本项指标可得11分。

2.数量指标：2024年度我委召开纪检委员培训会、新任职干部廉政谈话会、“严守纪律法规 杜绝酒驾醉驾”专题警示教育大会，组织党员干部参观市反腐倡廉教育基地等常态化开展党风廉政教育，学习人次达300余人次，本项指标可得14分。

3.时效指标：2024年度我委着力查办案件，案件办结率达100%，达到目标任务，本项指标可得14分。

（二）效益指标

1.服务对象满意度：扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展“小切口”专项治理，聚焦重点办好民生实事，本年度绩效整体完成良好，为群众营造了良好的政治生态环境，该项指标可得19分。

2.社会效益指标指标：2024年度我委深入社区网格接访下访，畅通信访渠道，对群众反映强烈，个人诉求强烈的信访件快查快办，委主要领导亲自带队到社区、居民小区了解群众反映的具体问题，直面群众、直面矛盾，做到事事调查清，件件有回音，本项指标可得19分。

4. 上年度部门自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织纪检监察工委相关负责同志开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展项目绩效监控，年终执行完成后，对项目开展了绩效目标完成情况的整理工作。

4. 其他佐证材料

无。