鱼梁洲经济开发区市场监管局2024年度部门决算

目 录

第一部分  市场监管局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  市场监管局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市场监管局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市场监管局概况

一、部门主要职责

负责辖区市场综合监督管理;负责市场主体统一登记注册;负责市场主体信息公示和共享机制建设;负责知识产权监督管理工作;负责特种设备安全监督管理工作;负责食品安全监督管理工作;负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理工作;负责统一管理计量、标准化工作;负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作;负责质量管理;负责产品质量安全监督管理工作;负责价格监督工作;负责反垄断相关工作;负责辖区市场监督管理科技和信息化建设;负责商务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鱼梁洲市场监管局部门决算由实行独立核算的鱼梁洲市场监管局本级决算，无二级部门。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（
  本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为291.73万元。与2023年度278.87万元相比，收、支总计各增加12.86万元，增长4.61%，主要原因是1名干部离世，支出干部丧葬费、抚恤金等费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计291.73万元，与2023年度278.87万元相比，收入合计增加12.86万元，增长4.61%。其中：财政拨款收入4.61%万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计291.73万元，与2023年度相比，支出合计增加12.86万元，增长4.61%。其中：基本支出268.21万元，占本年支出91.94%；项目支出23.53万元，占本年支出8.06%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为291.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.86万元，增长4.61%。主要原因是1名干部离世，支出干部丧葬费、抚恤金等费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入291.73万元，比2023年度决算数增加12.86万元。增加主要原因是1名干部离世，追加干部丧葬费、抚恤金等费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.86万元，增长4.61%。主要原因是1名干部离世，支出干部丧葬费、抚恤金等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出204.52万元，占70.11%。主要是用于财政业务工作经费、税务工作经费等。

2.社会保障和就业支出（类）43.79万元，占15.01%。主要是用于全局干部职工社保费用。

3.卫生健康支出（类）25.35万元，占8.69%。主要是用于全局干部职工医保费用。

4.住房保障支出（类）18.07万元，占6.19%。主要是用于全局干部职工住房公积金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.84万元，支出决算为291.73万元，完成年初预算的114.03%。其中：

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.94万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的116.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度工资基数调整；1名干部离世，支出干部丧葬费、抚恤金等费用。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：年初预算为28.05万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的83.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年辖区未发生传销案件，打击传销专项经费未支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为29.57万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的148.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整；1名干部离世，养老保险职业年金做实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为23.12万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的109.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为18.71万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的96.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基数调整；1名干部离世，2024年10月起停缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.21万元，其中：

人员经费260.60万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位未发生因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出181万元，比年初预算数155.94万元增加25.06万元，增加16.07%。主要原因是：基数调整；1名干部离世，支出干部丧葬费、抚恤金等费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金23.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一是市场监管工作经费完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过了预期。主要体现在：一是完成食品安全监督抽检90批次，合格率97%；二是完成成品油抽检1批次，抽检结果为合格；三是督导从业人员参加健康体检，要求持证上岗，为辖区餐饮安全提供有力保障；四是聘用人员1名，登记注册等市场监管辅助性工作高效完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度绩效目标完成情况较好，主要绩效目标完成或超过了预期。主要体现在：一是督导辖区餐饮等行业664名从业人员参加健康体检，为辖区餐饮安全提供了有力保障；二是完成食品药品安全监督抽检90批次，合格率97%；三是全年完成快检560批次；四是消费投诉办结率100%；五是市场主体证照公示率达到100%；六是聘用人员1名，登记注册等市场监管辅助性工作高效完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场监管工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为28.50万元，执行数为23.53万元，完成预算82.56%，主要项目绩效目标达到预期。主要体现在以下几个方面：一是完成食品安全监督抽检90批次，合格率97%；二是完成成品油抽检1批次，抽检结果为合格；三是督导664名从业人员参加健康体检，要求持证上岗，为辖区餐饮安全提供有力保障；四是聘用人员1名，登记注册等市场监管辅助性工作高效完成。发现的问题及原因：2024年度辖区未发生传销案件，打击传销专项经费未支出，导致预算编制存在少量偏差。下一步改进措施：提高预算编制精细化水平，科学合理编制预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度市场监管局整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度市场监管局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

结合2024年项目开展情况及资金使用情况，我局项目支出自评得分99.58分，达成预期指标。2025年,我局将在工作中加强预算管理，严格按预算批复控制支出，提高预算执行效能。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

我局整体部门调整后预算为297.94万元，已执行291.73万元，执行率97.92%。

2.完成的绩效目标

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成或超过预期。主要体现在以下几个方面：一是完成食品药品安全监督抽检90批次，合格率97%；二是全年完成快检560批次；三是消费投诉办结率100%；四是市场主体证照公示率达到100%；五是聘用人员1名，登记注册等市场监管辅助性工作高效完成。

（三）存在的问题和原因

预算执行率未达到100%。原因：预算经费统筹能力欠佳，项目推进力度不强。

（四）下一步拟改进措施

我局将继续贯彻落实好上级部门的各项决策部署，聚焦鱼梁洲经济开发区实际，将财务支出绩效管理与市场监管工作紧密结合，在保障市场安全上再提效。

附件：2024年度鱼梁洲市场监督管理局部门整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况：我局整体部门调整后预算为297.94万元，已执行291.73万元，执行率97.92%。其中基本支出调整预算268.2万元，市场监管工作经费23.53万元。

2.年度部门整体绩效目标：扎实推进营商环境优化工作。紧紧围绕“以控制成本为核心优化营商环境”工作目标，以推进“鱼梁洲高质量绿色发展”为中心，以登记注册、行政审批为着力点，持续推进“证照分离”“一事联办”“一业一证”等改革，减时限、减材料、减环节，巩固落实优化营商环境各项改革举措，让符合鱼梁洲绿色发展的各类市场主体落地生根、开花结果。做好“四大安全”监管工作。坚决把牢市场安全底线，把保护群众生命财产安全放在首位，继续加强食品安全综合监管，强化药品安全全程监管，提高特种设备安全隐患排查治理能力，防范重点工业产品质量安全风险，确保对市场安全监管无盲区，在辖区构建起全方位的市场安全保护网，做到促一方发展，保一方安全。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备

按区财政相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，确定实施时间。

2.组织实施

（1）资料收集。组织项目承办方、项目经办人员等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；收集项目相关政策文件和项目相关制度以及项目实施验收报告等资料。

（2）审核基础资料。对项目资料的完整性、及时性、有效性进行审核；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场勘察。项目评价小组成员和项目经办人员对项目的实施进行实地查看，了解项目实施情况，认真听取各方反馈，将书面材料和实际落实情况进行记录比对。

3.分析评价

根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）基本支出调整预算269.44万元，已执行268.2万元，执行率99.54%，预算执行情况较好。

（2）项目支出调整预算28.5万元，已执行23.53万元，执行率82.56%，预算执行情况良好。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目完成数量：食品安全监督抽检90批次；全年完成快检560批次。完成年初目标。

项目完成质量：消费投诉办结率100%；市场主体证照公示率100%。完成年初目标。

项目实施时间：2024年1月至12月，实际完成为1月至12月。

2. 效益指标完成情况分析

食品安全抽检合格率达到97%，辖区食品安全情况良好。

2. 满意度指标完成情况分析。

食品安全得到强有力保障，满意度指标中服务对象满意度指标年初目标值为98%，根据服务对象反馈意见，完成情况较好。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局加强了财政预算管理力度，更加严格地控制各项经费开支。同时，对资金管理和市场监管工作中存在的问题，采取了相应的措施，提高了市场监管能力和水平。

（五）其他佐证材料

无

2024年度鱼梁洲市场监管局整体绩效自评表

单位名称：鱼梁洲市场监管局 填报日期：2025年3月24日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度市场监管工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

鱼梁洲市场监管局

2024年度市场监管工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024年市场监管资金使用符合中央、省、市、区文件要求，符合我区经济发展的需要。财政资金的投入，增强了我区市场监督管理的力度，为我区高质量发展创造了更加良好的市场环境。根据《关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》要求，结合2024年度项目开展情况及资金使用情况，自评得分96.51分，达到预期指标。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年市场监管经费调整预算28.5万元，已执行23.53万元，未执行4.97万元，执行率为82.56%。

2.完成的绩效目标

2024年项目完成情况较好，主要项目绩效目标达到预期。主要体现在以下几个方面：一是完成食品安全监督抽检90批次，合格率97%；二是完成成品油抽检1批次，抽检结果为合格；三是督导从业人员参加健康体检，健康证持证率达到98%；四是聘用人员1名，登记注册等市场监管辅助性工作高效完成。

（三）存在的问题和原因

预算执行率未达到100%。原因：预算经费统筹能力欠佳，项目推进力度不强。

（四）下一步拟改进措施

我局将继续贯彻落实好上级部门的各项决策部署，聚焦鱼梁洲经济开发区实际，将财务支出绩效管理与市场监管工作紧密结合，在保障市场安全上再提效。

附件：2024年度市场监管局市场监管经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的：为做好2024年市场监督管理专项，根据区财政预算安排，专项支持市场监管部门不断提升市场监管现代化水平，促进市场监督事业持续发展的专项资金。

（2）年度绩效目标：一是完成食品安全监督抽检90批次，合格率97%；二是市场主体证照公示率达到100%；三是聘用人员1名，保障登记注册等市场监管辅助性工作高效完成；四是督导从业人员参加健康体检，健康证持证率达到98%。

2.项目资金情况

2024年市场监管经费调整预算28.5万元，已执行23.53万元，其中2023年度食品生产经营者健康证体检项目经费5.98万元、采购市场监管制服1套0.38万元、2024年度食品安全监督抽检费6.85万元、2024成品油抽检费0.35万元、聘用人员劳务经费9.98万元。4.97万元未执行。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备

按区财政相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，确定实施时间。

2.组织实施

（1）资料收集。组织项目承办方、项目经办人员等召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；收集项目相关政策文件和项目相关制度以及项目实施验收报告等资料。

（2）审核基础资料。对项目资料的完整性、及时性、有效性进行审核；核查相关制度是否完善，项目支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。

（3）现场勘察。项目评价小组成员和项目经办人员对项目的实施进行实地查看，了解项目实施情况，认真听取各方反馈，将书面材料和实际落实情况进行记录比对。

3.分析评价

根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年，我局市场监管工作经费执行情况较好，执行率为82.56%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目完成数量：督导从业人员参加健康体检664人次；食品安全监督抽检90批次。

项目完成质量：市场主体证照公示率年初目标值为95%，实际达到100%。

项目实施时间：2024年1月至12月，实际完成为1月至12月。

2. 效益指标完成情况分析

食品安全抽检合格率达到97%，辖区食品安全情况良好。

2. 满意度指标完成情况分析。

食品安全得到强有力保障，满意度指标中服务对象满意度指标年初目标值为98%，根据服务对象反馈意见，完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我局加强了财政预算管理力度，更加严格地控制各项经费开支。同时，对项目资金管理和市场监管工作中存在的问题，采取了相应的措施，提高了市场监管能力和水平。

（五）其他佐证材料

无。

2024年度鱼梁洲市场监管局

市场监管经费项目自评表

单位名称：鱼梁洲市场监管局 填报日期：2025.3.24

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。