鱼梁洲经济开发区明珠路社区居委会

2024年度部门决算

目 录

第一部分  鱼梁洲明珠路社区居委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鱼梁洲明珠路社区居委会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鱼梁洲明珠路社区居委会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鱼梁洲明珠路社区居委会概况

一、部门主要职责

明珠路社区居委会成立于2001年，辖区范围为鱼梁洲经济开发区全部地域,是鱼梁洲经济开发区内唯一一个居委会,是唯一一个区财政全额拨款居委会，也是全市唯一一个直接受区级领导的居委会。辖区现有住宅小区25个，常住居民5764户、总人口13188人。主要职责是：

（一）管理职能：在开发区党工委、管委会的领导下，全面领导隶属本社区的各类组织和各项工作，围绕巩固党在城市执政基础、增进群众福祉开展工作，领导基层社会治理，组织整合辖区资源，服务社区群众、维护和谐稳定、建设美好家园。

（二）服务职能：组织开展社区便民服务，办理社区公共事务；增设老年大学，丰富老年生活；组织志愿者队伍，开展广泛志愿服务活动；协助落实城镇最低生活保障制度，开展优抚救济工作。

（三）教育职能： 引导社区成员开展自治、法治、德治教育、文化娱乐和体育活动，开展“五好文明家庭”创评和“优秀志愿者”、“道德模范”、“身边好人”创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。 

（四）配合协助区直部门和驻区单位完成有关任务。

1.社区党建工作。主要任务是教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、发动群众、凝聚群众、服务群众。

2.社区综治工作。主要任务是开展社区矛盾纠纷摸排调处、社区重点人员的监管、社区维稳、法治宣传教育、消防安全、网格化管理、信息化建设、禁鞭禁烧等工作。

3.社区计生工作。主要任务是做好辖区人口数据信息统计；开展计生特困、特殊家庭走访、关爱和帮扶（心理和经济），让计生家庭感受到社区温暖；做好辖区独生子女年老父母奖励及独生子女保健费政策落实工作；计生政策宣传；突发传染病预防和防控；开展流动人口统筹服务，维护流动人口合法权益。

4.民政和社会保障工作。主要任务是做好辖区低收入群体和困难群体的救助，做好辖区居民的医保和社保申办及续费，做好40·50群体的社保返还工作，做好高龄老人政策福利落实工作，做好辖区残疾人统计、核对、上报和福利落实等工作。

5.工青妇工作。主要任务是依托妇女之家、社区党群活动中心组织开展关爱妇女儿童活动。

6.城市管理工作。主要任务是整治小区环境卫生，加强“三无”小区管理，协助城管部门上报小区违建信息。

7.社区文化宣传。主要任务是立足社区开展多种形式的群众文化体育活动，宣传社会主义核心价值观，丰富和活跃社区居民精神文化生活，加强社区居民思想道德建设，为社区居民创造一个和谐、文明、健康、欢乐的社区大家庭。

8.社区老年大学工作。设置舞蹈班、声乐班、模特班、手机摄影班、瑜伽班等丰富辖区老年人的生活。

二、机构设置情况

从单位构成看，鱼梁洲明珠路社区居委会部门决算由实行独立核算的鱼梁洲经济开发区明珠路社区居委会本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门当年无财政拨款“三公”经费收入支出）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为302.72万元。与2023年度相比，收、支总计各增加86.23万元，增长39.83%，主要原因是党建引领基层治理领导小组办公室与明珠路社区合署办公，社区部分经费用于基层治理办日常办公。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计302.72万元，与2023年度相比，收入合计增加86.23万元，增长39.83%。其中：财政拨款收入302.72万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计302.72万元，与2023年度相比，支出合计增加86.23万元，增长39.83%。其中：基本支出17.3万元，占本年支出5.71%；项目支出285.42万元，占本年支出94.29%；上缴上级支出0万元，占本年支0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为302.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.23万元，增长 39.83%。主要原因是党建引领基层治理领导小组办公室与明珠路社区合署办公，社区部分经费用于基层治理办日常办公。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数增加86.23万元。增加主要原因是党建引领基层治理领导小组办公室与明珠路社区合署办公，社区部分经费用于基层治理办日常办公。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.23万元，增长39.83%。主要原因是党建引领基层治理领导小组办公室与明珠路社区合署办公，社区部分经费用于基层治理办日常办公。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出302.72万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）4.01万元，占1.32 %。主要是用于社区举行文化活动。

2.城乡社区（类）294万元 ，占97.12%。主要用于发放社区人员工资、支付人民调解委员会补贴、社区日常办公费用开支；

3.社会保障和就业（类）2.02万元，占0.67%。主要是用于给在职人员缴纳基本养老保险。

4.卫生健康（类）1.29万元，占0.43%。主要是用于给在职人员缴纳基本医疗保险。

5.住房保障（类）1.40万元，占0.46%。主要是用于给在职人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.81万元，支出决算为302.72万元，完成年初预算的81.2%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100 %。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费金额有所调整，所以执行率抵。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的71.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费金额有所调整，所以执行率抵。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为行政运行12.59万元，完成年初预算的107.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为345.23万元，支出决算为281.41万元，完成年初预算的81.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因管委会财政资金紧张，2024年度部分费用还未支付报销；二是社区发动小区包保部门、业主委员会、物业公司、党员群众共同整治小区环境卫生，环境改善效果较好，整治经费使用较少。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的98.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17.3万元，其中：

人员经费16.37万元，主要包括：基本工资9.33万元、奖金2.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.03万元、职工基本医疗保险缴费1.29万元、住房公积金1.4万元。

公用经费0.93万元，主要包括：办公费0.8万元、手续费0.02万元、电费0.07万元、其他商品和服务支出0.04

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

鱼梁洲明珠路社区居委会2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鱼梁洲明珠路社区居委会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

鱼梁洲明珠路社区居委会2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

鱼梁洲明珠路社区居委会2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

鱼梁洲明珠路社区居委会2024年度政府采购支出合计5.06万元，其中政府采购货物支出0.29万元，政府采购服务支出4.77万元。

十二、国有资产占用情况说明

鱼梁洲明珠路社区居委会截至2024年12月31日，没有车辆及单位价值50万元以上通用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金285.54万元，占一般公共预算项目支出总额的94.32％。从评价情况来看，未完成的主要原因:一是因管委会财政资金紧张，所以暂时未支付2023年度社区新租用办公楼租金；二是社区发动小区包保部门、业主委员会、物业公司、党员群众共同整治小区环境卫生，环境改善效果较好，整治经费使用较少。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

社区管理项目绩效自评综述：年度项目实际使用完成率为94％。资金使用未完成的主要原因:一是因管委会财政资金紧张，所以暂时未支付2023年度社区新租用办公楼租金；二是社区发动小区包保部门、业主委员会、物业公司、党员群众共同整治小区环境卫生，环境改善效果较好，整治经费使用较少。

下一步改进措施：一是跟进与鱼梁洲国投公司结算房屋租金及水电费；二是配合精神文明建设相关工作，启动“三无”小区环境整改资金，确保“三无小区”环境卫生达到创建全国文明城市卫生标准。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是跟进与鱼梁洲国投公司结算房屋租金及水电费；二是配合精神文明建设相关工作，启动“三无”小区环境整改资金，确保“三无小区”环境卫生达到创建全国文明城市卫生标准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价报告

2024年度居委会整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

鱼梁洲明珠路社区结合2023年项目开展情况及资金使用情况，项目支出自评得分94.12分，达成预期指标。社区将在2024年的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

鱼梁洲明珠路社区整体部门调整预算238.91万元，已执行216.49万元，执行率90.62%。

2.完成的绩效目标。

鱼梁洲明珠路社区2023年度绩效目标完成情况较好，主要绩效目标已完成。

3. 存在的问题和原因

经费均按照正常进度支出。

（四）下一步拟改进措施

2024年基层治理办将积极组织开展社区文化宣传活动及“三无小区”环境卫生整治。

附件：2023年度鱼梁洲居委会整体部门自评表（附后）

2023年度居委会部门整体绩效自评表

单位名称：鱼梁洲明珠路社区居委会 填报日期：2024.3.12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况：鱼梁洲明珠路社区整体部门调整预算238.91万元，其中基本支出调整预算15.81万元，项目支出调整预算223.1万元。已执行216.49万元，执行率90.62%。

2.年度部门整体绩效目标：合理安排社区各项支出，保障社区办公正常运行；按时间节点开展社区文化宣传活动；按时开展“三无”小区环境整治；及时化解矛盾纠纷，关注重点人群，维护社会平安。

（二）部门自评工作开展情况

为做好2023年度绩效自评工作，部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并对涉及的资金款项情况进行现场核查，对资金使用情况进行全面分析、制定整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）基本支出调整预算15.81万元。已执行15.67万元，执行率99.11%，均按正常进度支出。

（2）项目支出调整预算223.1万元。已执行200.82万元，执行率90.01%。其中社区人员工资及办公经费调整预算198.1万元，已执行185.01万，执行率93.39%；社区管理经费调整预算25万元，已执行15.81万元，执行率63.24%，均按正常进度支出。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标中数量指标设置化解各类矛盾纠纷年初目标为100%；质量指标设置为举办社区文化活动年初目标为100%；时效指标设置执行重点人员维稳及时率为100%，完成情况较好。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标设置创文宣传知晓率年初目标值为95%以上；环境效益指标设置整治小区环境卫生，改善居民生活环境年初目标值为100%以上，完成情况较好。

2. 满意度指标完成情况分析

市民满意度指标设置服务居民满意率年初目标值为95%以上，完成情况较好。

4. 上年度部门整体部门自评结果应用情况

部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并制定整改措施，加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

4. 其他佐证材料

无

二、2023年度社区人员工资及办公费项目绩效评价报告

2023年度居委会社区人员工资及办公费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

鱼梁洲明珠路社区结合2023年度项目开展情况及资金使用情况，项目支出自评得分94.68分，达成预期指标。社区将在2023年的预算工作中加强预算管理，加强相关工作人员的业务知识学习，继续提高经费使用效率。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

鱼梁洲明珠路社区人员工资及办公费预算198.1万元，已执行185.01万元，执行率93.39%。

2.完成的绩效目标。

2023年项目完成情况较好，主要项目绩效目标完成及时。主要体现在报账及时，除非有特殊情况无法报账。

（三）存在的问题和原因

经费均按正常进度支出。

（四）下一步拟改进措施

加强工作人员的业务知识学习，提高资金使用率。

附件：2023年度社区人员工资及办公经费自评表（附后）

2023年度社区人员工资及办公经费项目自评表

单位名称：鱼梁洲明珠路社区 填报日期：2024.3.12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的：全面领导隶属本社区的各类组织和各项工作，围绕巩固党在城市执政基础、提升群众幸福感，领导基层社会治理，服务社区群众、维护社会稳定、创建和谐社区，配合协助区直单位和驻区单位完成有关工作。

（2）年度绩效目标：合理安排社区各项支出，保障社区办公正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

为做好2023年度绩效自评工作，部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并对涉及的资金款项情况进行现场核查，对资金使用情况进行全面分析、制定整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

社区人员工资及办公经费年初预算198.1万元，已执行185.01万元，执行率93.39%，均按照正常进度支出。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中数量指标设置社区行政运行办公费年初目标为100%完成情况较好；成本指标设置为支付社区人员工资年初目标为100%完成情况较好。

2. 效益指标完成情况分析。

无效益指标。

2. 满意度指标完成情况分析。

无满意度指标。

4. 上年度部门自评结果应用情况

部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并制定整改措施，加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

4. 其他佐证材料

无。

三、2023年度社区管理经费项目绩效评价报告

2023年度居委会社区管理经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

鱼梁洲明珠路社区结合2023年度项目开展情况及资金使用情况，项目支出自评得分90.12分，基本达成预期指标。社区将在2023年的预算工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

鱼梁洲明珠路社区管理经费调整预算25万元，已执行15.81万元，执行率 63.24 %。

2.完成的绩效目标。

2023年项目完成情况基本达成预期指标。

（三）存在的问题和原因

社区举办的活动主要是一些小型群众文化活动，经费使用较少；社区经常组织小区包保单位、双报到党员及志愿者参加爱国卫生运动，小区环境卫生整治经费使用较少。

（四）下一步拟改进措施

2024年将精细化编制预算，积极组织开展丰富多彩的社区文化活动，让更多的居民参与进来。

附件：2023年度明珠路社区管理经费项目自评表（附后）

2023年度社区管理经费项目自评表

单位名称：鱼梁洲明珠路社区 填报日期：2024.3.12

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的：《中共襄阳市委组织部襄阳市民政局襄阳市财政局关于加强专项惠民资金使用管理的通知》、《中共襄阳鱼梁洲经济开发区工作委员会办公室关于印发鱼梁洲经济开发区党工委关于加强城市基层党建工作的实施方案的通知》、《中共襄阳市委组织部关于推进“五强创示范”全面提升社区党建工作的实施意见》、《中共襄阳鱼梁洲经济开发区工作委员会办公室关于印发明珠路社区“五强创示范”全面提升社区党建工作实施方案等方案的通知》等要求，全面领导隶属本社区的各类组织和各项工作，围绕巩固党在城市执政基础、提升群众幸福感，领导基层社会治理，服务社区群众、维护社会稳定、创建和谐社区，配合协助区直单位和驻区单位完成有关工作。

（2）年度绩效目标：合理安排社区各项支出，保障社区办公正常运行；按时间节点开展社区文化宣传活动；按时开展“三无”小区环境整治；及时化解矛盾纠纷，关注重点人群，维护社会平安。

2.项目资金情况

社区管理经费调整预算25万元，包括“三无”小区环境整治经费3万元；文化活动经费10万元；调解委员会工作经费7万元；办公楼水电费5万元。

（二）部门自评工作开展情况

为做好2023年度绩效自评工作，部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并对涉及的资金款项情况进行现场核查，对资金使用情况进行全面分析、制定整改措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

社区管理经费年初预算25万元，已执行15.81万元，执行率63.24%。其中“三无”小区环境整治经费3万元，已执行1.11万，执行率37%；文化活动经费10万元，已执行6.40万元，执行率64%；人民调解委员会工作预算经费7万元，已执行5.16万元，执行率73.68%；办公楼水电费5万元，已执行3.14万元，执行率62.8%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中数量指标设置按时发放人民调解委员会生活补助，及时报销办公费年初目标为100%；质量指标设置为化解各类矛盾纠纷年初目标为95%；成本指标设置为支付社区办公楼水电费年初目标为100%；时效指标设置为举办社区文化活动年初目标分别为100%，完成情况较好。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标设置营造创文氛围，构建和谐社区年初目标值为95%以上；环境效益指标设置整治小区环境卫生，改善居民生活环境年初目标值为100%以上，完成情况较好。

2. 满意度指标完成情况分析。

市民满意度指标设置服务居民满意率年初目标值为95%以上，完成情况较好。

4. 上年度部门自评结果应用情况

部门领导高度重视，安排专人对全年资金使用情况进行全面梳理，收集好各项数据材料，并制定整改措施，加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

4. 其他佐证材料

无。